CPF/CNPJ:
00028140460397
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000891
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
230717/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD1662/19/28/10 A 01/11/19/DOM PEDRO, PRES. DUTRA E TUNTUM/PROC. 230717/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010141 | 30/10/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD1662/19/28/10 A 01/11/19/DOM PEDRO, PRES. DUTRA E TUNTUM/PROC. 230717/19
|
2019NE010141 | 30/10/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD1662/19/28/10 A 01/11/19/DOM PEDRO, PRES. DUTAR E TUNTUM/PROC. 230717/19
|
2019NL023964 | 30/10/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053965 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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