CPF/CNPJ:
00028140460397
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
114452/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 527/19/P. 27 a 31/05/19/CODO, PERITORO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004746 | 17/06/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 527/19/P. 27 a 31/05/19/CODO, PERITORO.
|
2019NE004746 | 17/06/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 527/19/P. 27 a 31/05/19/CODO, PERITORO.
|
2019NL010676 | 17/06/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 527/19/P. 27 a 31/05/19/CODO, PERITORO.
|
2019NL010717 | 17/06/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESCRICÃO INCORRETA
|
2019NL010709 | 17/06/2019 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022755 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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