CPF/CNPJ:
00025819739353
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
55427/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Diaria, cinco diaria e meia destino, itapecuru mirim conforme RD 95 periodo 25/03 a 30/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001339 | 29/03/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diaria, cinco diaria e meia destino, itapecuru mirim conforme RD 95 periodo 25/03 a 30/03/2019
|
2019NE001339 | 29/03/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diaria, cinco diaria e meia destino, itapecuru mirim conforme RD 95 periodo 25/03 a 30/03/2019
|
2019NL002313 | 02/04/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004960 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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