CPF/CNPJ:
00025599135349
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
52361/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
diarias periodo 01/04 a 05/04/2019 rd 85 em capinzal do norte d. pedro s.a. dos lopes s.d. do maranhao
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001569 | 08/04/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias periodo 01/04 a 05/04/2019 rd 85 em capinzal do norte d. pedro s.a. dos lopes s.d. do maranhao
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2019NE001569 | 08/04/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias periodo 01/04 a 05/04/2019 rd 85 em capinzal do norte d. pedro s.a. dos lopes s.d. do maranhao
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2019NL002814 | 08/04/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005937 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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