CPF/CNPJ:
00025470868320
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49297/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000999 | 25/03/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
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2019NE000999 | 25/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
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2019NL001475 | 25/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
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2019NL001525 | 25/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
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2019NL001495 | 25/03/2019 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003368 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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