CPF/CNPJ:
00025424610315
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210691/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1591/19/28/10 A 01/11/19/CHAPADINHA, CODO E ITAPECURU MIRIN/PROC. 210691/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE010185 | 30/10/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1591/19/28/10 A 01/11/19/CHAPADINHA, CODO E ITAPECURU MIRIN/PROC. 210691/19
|
2019NE010185 | 30/10/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1591/19/28/10 A 01/11/19/CHAPADINHA, CODO E ITAPECURU MIRIN/PROC. 210691/19
|
2019NL024012 | 30/10/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054024 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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