CPF/CNPJ:
00025063600344
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
000920
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
58534/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
diarias 3,5 Tres e meia) destino Brasilia/df conforme rd 178 periodo 02 a 05/04/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001558 | 08/04/2019 | 1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias 3,5 Tres e meia) destino Brasilia/df conforme rd 178 periodo 02 a 05/04/19
|
2019NE001558 | 08/04/2019 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias 3,5 Tres e meia) destino Brasilia/df conforme rd 178 periodo 02 a 05/04/19
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2019NL002788 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005950 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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