CPF/CNPJ:
00022532773391
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
208318/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1534/19/23 A 27/09/19/BALSAS, PRES. DUTRA E SÂO J. PATOS/PROC. 208318/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009095 | 01/10/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1534/19/23 A 27/09/19/BALSAS, PRES. DUTRA E SÂO J. PATOS/PROC. 208318/19
|
2019NE009095 | 01/10/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1534/19/23 A 27/09/19/BALSAS, PRES. DUTRA E SÂO J. PATOS/PROC. 208318/19
|
2019NL021617 | 01/10/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046774 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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