CPF/CNPJ:
00022455795349
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
43332/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
QUATRO DIÁRIAS E MEIA / LOCAL /BALSAS /PRESIDENTE DUTRA/SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERIODO 11 A 15-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001089 | 26/03/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA / LOCAL /BALSAS /PRESIDENTE DUTRA/SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERIODO 11 A 15-03-2019
|
2019NE001089 | 26/03/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA / LOCAL /BALSAS /PRESIDENTE DUTRA/SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERIODO 11 A 15-03-2019
|
2019NL001753 | 26/03/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003352 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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