CPF/CNPJ:
00020729073300
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102292/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD Nº 493/19, 20 A 25/05/19, ARAME, GRAJAÚ E OUTRAS, PROC. Nº 102292/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005259 | 01/07/2019 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 493/19, 20 A 25/05/19, ARAME, GRAJAÚ E OUTRAS, PROC. Nº 102292/19
|
2019NE005259 | 01/07/2019 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 493/19, 20 A 25/05/19, ARAME, GRAJAÚ E OUTRAS, PROC. Nº 102292/19
|
2019NL011862 | 01/07/2019 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025194 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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