CPF/CNPJ:
00020729073300
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
000780
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
62207/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4.1/2(quatro e meia)driarias/rd 202/destino alto alegre/ma e outros municipios/periodo 01 a 05/04/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003264 | 09/05/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4.1/2(quatro e meia)driarias/rd 202/destino alto alegre/ma e outros municipios/periodo 01 a 05/04/19.
|
2019NE003264 | 09/05/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4.1/2(quatro e meia)driarias/rd 202/destino alto alegre/ma e outros municipios/periodo 01 a 05/04/19.
|
2019NL007038 | 09/05/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012770 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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