CPF/CNPJ:
00018281273372
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
51959/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 86/ periodo: 25 a 30.03.19 /5,5 diarias / destino: Matões e outros
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001295 | 29/03/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 86/ periodo: 25 a 30.03.19 /5,5 diarias / destino: Matões e outros
|
2019NE001295 | 29/03/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 86/ periodo: 25 a 30.03.19 /5,5 diarias / destino: Matões e outros
|
2019NL001999 | 29/03/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004061 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
