CPF/CNPJ:
00017870321320
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
208299/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1498 VITORINO FREIRE 23 A 28-9-19 PROC. 208299/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009035 | 27/09/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1498 VITORINO FREIRE 23 A 28-9-19 PROC. 208299/19
|
2019NE009035 | 27/09/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1498 VITORINO FREIRE 23 A 28-9-19 PROC. 208299/19
|
2019NL021447 | 27/09/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1498 VITORINO FREIRE 23 A 28-9-19 PROC. 208299/19
|
2019NL021498 | 27/09/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EERO NUMERO DO PROCESSO
|
2019NL021489 | 27/09/2019 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046558 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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