CPF/CNPJ:
00014945606315
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
95974/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
2,5 (duas diárias e meia) para caxias, codó e timon periodo de 13 a 15/05/2019 rd nº 415/19, processo nº 95974/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003672 | 21/05/2019 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5 (duas diárias e meia) para caxias, codó e timon periodo de 13 a 15/05/2019 rd nº 415/19, processo nº 95974/2019
|
2019NE003672 | 21/05/2019 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2,5 (duas diárias e meia) para caxias, codó e timon periodo de 13 a 16/05/2019 rd nº 415/19, processo nº 95974/2019
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2019NL008199 | 21/05/2019 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2,5 (duas diárias e meia) para caxias, codó e timon periodo de 13 a 15/05/2019 rd nº 415/19, processo nº 95974/2019
|
2019NL008204 | 21/05/2019 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2019NL008201 | 21/05/2019 | 0,00 | -332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015794 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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