CPF/CNPJ:
00009565345387
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
50340/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD Nº 66, destino; fortuna e outros, periodo 18/03/2019 a 23/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001066 | 25/03/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 66, destino; fortuna e outros, periodo 18/03/2019 a 23/03/2019
|
2019NE001066 | 25/03/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 66, destino; fortuna e outros, periodo 18/03/2019 a 23/03/2019
|
2019NL001680 | 25/03/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 66, destino; fortuna e outros, periodo 18/03/2019 a 23/03/2019
|
2019NL001546 | 25/03/2019 | 0,00 | 713,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correcao de valor
|
2019NL001679 | 25/03/2019 | 0,00 | -713,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003084 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
