CPF/CNPJ:
00007607300325
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102393/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 488/19 PER. DE 21 A 24/05/19, PINHEIRO, VIANA E ZÉ DOCA, PROC. 102393/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004720 | 17/06/2019 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 488/19 PER. DE 21 A 24/05/19, PINHEIRO, VIANA E ZÉ DOCA, PROC. 102393/19.
|
2019NE004720 | 17/06/2019 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 488/19 PER. DE 21 A 24/05/19, PINHEIRO, VIANA E ZÉ DOCA, PROC. 102393/19.
|
2019NL010648 | 17/06/2019 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022596 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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