CPF/CNPJ:
00007326209707
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000805
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
205171/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1515/19/23 A 27/09/19/AÇAILANDIA/PROC. 205171/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008973 | 27/09/2019 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1515/19/23 A 27/09/19/AÇAILANDIA/PROC. 205171/19
|
2019NE008973 | 27/09/2019 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1515/19/23 A 27/09/19/AÇAILANDIA/PROC. 205171/19
|
2019NL021381 | 27/09/2019 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046254 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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