CPF/CNPJ:
00006698778320
Emissão:
09/09/2019
Plano Interno:
000804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
186767/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1308/PER. 09 A 13.09.18/BARREIRINHA E MORROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008180 | 09/09/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1308/PER. 09 A 13.09.18/BARREIRINHA E MORROS
|
2019NE008180 | 09/09/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1308/PER. 09 A 13.09.18/BARREIRINHA E MORROS
|
2019NL019615 | 09/09/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1308/PER. 09 A 13.09.18/BARREIRINHA E MORROS
|
2019NL019598 | 09/09/2019 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL019614 | 09/09/2019 | 0,00 | -589,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040969 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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