CPF/CNPJ:
00006455123387
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115410/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 583; 5,5; 01 a 06/07/19; Imperatriz
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005528 | 08/07/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 583; 5,5; 01 a 06/07/19; Imperatriz
|
2019NE005528 | 08/07/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 583; 5,5; 01 a 06/07/19; Imperatriz
|
2019NL013193 | 08/07/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 583; 5,5; 01 a 06/07/19; Imperatriz
|
2019NL013196 | 08/07/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: credor incorreto
|
2019NL013194 | 08/07/2019 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026546 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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