CPF/CNPJ:
00006455123387
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
17101/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4,5 (quatro diarias e meia) para Presidente Dutra, São Domingos do Ma e Tuntum, conforme RD 07, no período__de 11 a 15/03/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000036 | 25/02/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 (quatro diarias e meia) para Presidente Dutra, São Domingos do Ma e Tuntum, conforme RD 07, no período__de 11 a 15/03/19
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2019NE000036 | 25/02/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 (quatro diarias e meia) para Presidente Dutra, São Domingos do Ma e Tuntum, conforme RD 07, no período__de 11 a 15/03/19
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2019NL000022 | 25/02/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001316 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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