CPF/CNPJ:
00006272355300
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
8557/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 2401/ periodo: 21 a 24.01.19 /3,5 diarias / destino: BACABAL, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000382 | 11/03/2019 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2401/ periodo: 21 a 24.01.19 /3,5 diarias / destino: BACABAL, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS
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2019NE000382 | 11/03/2019 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2401/ periodo: 21 a 24.01.19 /3,5 diarias / destino: BACABAL, BARRA DO CORDA E PEDREIRAS
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2019NL000339 | 11/03/2019 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004506 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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