CPF/CNPJ:
00005414996458
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
132311/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 805/19 25 A 26/06/19, BRASILIA-DF, PROC. Nº 132311/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005328 | 03/07/2019 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 805/19 25 A 26/06/19, BRASILIA-DF, PROC. Nº 132311/19
|
2019NE005328 | 03/07/2019 | 589,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 805/19 25 A 26/06/19, BRASILIA-DF, PROC. Nº 132311/19
|
2019NL012017 | 03/07/2019 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025546 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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