CPF/CNPJ:
00004476514391
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
27649/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Rd 23, 4,5 diarias/ período: 18 a 22.02.19/ destino: amapá do ma, candido mendes, Carutapera e Godofredo viana
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000853 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Rd 23, 4,5 diarias/ período: 18 a 22.02.19/ destino: amapá do ma, candido mendes, Carutapera e Godofredo viana
|
2019NE000853 | 20/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE014010 | 31/12/2019 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Rd 23, 4,5 diarias/ período: 18 a 22.02.19/ destino: amapá do ma, candido mendes, Carutapera e Godofredo viana
|
2019NL001084 | 20/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: OK
|
2019NL032529 | 20/03/2019 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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