CPF/CNPJ:
00002343002304
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
55422/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001270 | 29/03/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130
|
2019NE001270 | 29/03/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130
|
2019NL001983 | 29/03/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004120 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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