CPF/CNPJ:
00001216307300
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
25191/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001010 | 25/03/2019 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
|
2019NE001010 | 25/03/2019 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
|
2019NL001482 | 25/03/2019 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
|
2019NL001516 | 25/03/2019 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
|
2019NL001502 | 25/03/2019 | 0,00 | -786,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003363 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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