CPF/CNPJ:
00001009537350
Emissão:
20/09/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
201448/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1477/19/16 A 19/09/19/SÂO JOÂO DOS PATOS/PROC. 201448/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008797 | 20/09/2019 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1477/19/16 A 19/09/19/SÂO JOÂO DOS PATOS/PROC. 201448/19
|
2019NE008797 | 20/09/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1477/19/16 A 19/09/19/SÂO JOÂO DOS PATOS/PROC. 201448/19
|
2019NL020945 | 20/09/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044519 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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