CPF/CNPJ:
00001008570354
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
25456/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1,5 (uma diarias e meia) para timon conforme red 012/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000011 | 20/02/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1,5 (uma diarias e meia) para timon conforme red 012/2019
|
2019NE000011 | 20/02/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1,5 (uma diarias e meia) para timon conforme red 012/2019
|
2019NL000004 | 20/02/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1,5 (uma diarias e meia) para timon conforme red 012/2019
|
2019NL000010 | 20/02/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: fonte informada para repasse financeiro incorreto,
|
2019NL000007 | 20/02/2019 | 0,00 | -259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001347 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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