CPF/CNPJ:
00000247357367
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
000806
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
188552/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1331 IMPERATRIZ 08 A 12-9-19 PROC. 188552/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008229 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1331 IMPERATRIZ 08 A 12-9-19 PROC. 188552/19
|
2019NE008229 | 10/09/2019 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE008618, 210901-21901 2019NL020400
|
2019NE008618 | 17/09/2019 | -643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1331 IMPERATRIZ 08 A 12-9-19 PROC. 188552/19
|
2019NL019682 | 10/09/2019 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE008618, 210901-21901 2019NL020400
|
2019NE008618 | 17/09/2019 | 0,00 | -643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041103 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE008618, 210901-21901 2019NL020400
|
2019NE008618 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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