CPF/CNPJ:
00091859948391
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000771
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
42591/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Empenho para custeio de viagem a Brasília/DF no período de 18 a 23/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 12/03/2019 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custeio de viagem a Brasília/DF no período de 18 a 23/03/2019.
|
2019NE000001 | 12/03/2019 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custeio de viagem a Brasília/DF no período de 18 a 23/03/2019.
|
2019NL000003 | 12/03/2019 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001528 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
