CPF/CNPJ:
00000679053310
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
000771
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911130028
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custar despesa de diárias para realização de vistoria e fiscalização da execução dos Convênios nºs 03, 07/2018 firmados entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e as Prefeituras de Anapurus/MA, Arari/MA e Timon/MA, conforme o Processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000767 | 25/11/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custar despesa de diárias para realização de vistoria e fiscalização da execução dos Convênios nºs 03, 07/2018 firmados entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e as Prefeituras de Anapurus/MA, Arari/MA e Timon/MA, conforme o Processo.
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2019NE000767 | 25/11/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custar despesa de diárias para realização de vistoria e fiscalização da execução dos Convênios nºs 03, 07/2018 firmados entre a Secretaria de
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2019NL001539 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061890 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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