CPF/CNPJ:
00099439034300
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119920/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PROCEDER VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA COLINAS, MARACAÇUMÉ, MATA ROMA, TIMBIRAS, GOVERNADOR ARCHER, FERNANDO FALCÃO E BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10/06 À 14/06/2019, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000118 | 28/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PROCEDER VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA COLINAS, MARACAÇUMÉ, MATA ROMA, TIMBIRAS, GOVERNADOR ARCHER, FERNANDO FALCÃO E BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10/06 À 14/06/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000118 | 28/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PROCEDER VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA COLINAS, MARACAÇUMÉ, MATA ROMA, TIMBIRAS, GOVERNADOR ARCH
|
2019NL000396 | 28/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024972 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
