CPF/CNPJ:
00095119345387
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911130030
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE para custear despesa de diárias com o intuito de realizar Oficinas acerca da elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, nos Municípios de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Esperantinópolis/MA, Pedreiras/MA, Trizidela do Vale/MA, São Luís Gonzaga/MA, Bacabal/MA e Vitória do Mearim/MA, conforme o Processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000606 | 25/11/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias com o intuito de realizar Oficinas acerca da elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, nos Municípios de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Esperantinópolis/MA, Pedreiras/MA, Trizidela do Vale/MA, São Luís Gonzaga/MA, Bacabal/MA e Vitória do Mearim/MA, conforme o Processo.
|
2019NE000606 | 25/11/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias com o intuito de realizar Oficinas acerca da elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, nos Municípios de G
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2019NL001560 | 25/11/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061752 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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