CPF/CNPJ:
00080884180549
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911200049
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE para custear despesa de diárias para participação no Seminário sobre meio ambiente com as seguintes temáticas: conservação do meio ambiente, prevenção de queimadas, criação de peixes em gaiolas dentro de rios, resíduos sólidos (lixão), tratamento e controle efluentes de esgotos e regularização ambiental/licenciamento a ser realizado em Barreirinhas/MA, conforme o Processo GED 1911200049.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000701 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias para participação no Seminário sobre meio ambiente com as seguintes temáticas: conservação do meio ambiente, prevenção de queimadas, criação de peixes em gaiolas dentro de rios, resíduos sólidos (lixão), tratamento e controle efluentes de esgotos e regularização ambiental/licenciamento a ser realizado em Barreirinhas/MA, conforme o Processo GED 1911200049.
|
2019NE000701 | 11/12/2019 | 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO POR MOTIVO DE ERRO NO VALOR DA DIÁRIA DO SOLICITANTE HULGO ROCHA E SILVA, CONFORME O PROCESSO GED 1911200049.
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2019NE000702 | 11/12/2019 | -454,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias para participação no Seminário sobre meio ambiente com as seguintes temáticas: conservação do meio ambiente, preven
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2019NL001790 | 11/12/2019 | 0,00 | 454,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO DE VALOR DA DIARIA, CONFORME O PROCESSO GED 1911200049
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2019NL001792 | 11/12/2019 | 0,00 | -454,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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