CPF/CNPJ:
00063015200330
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
55995/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIAS, TENDO - SE EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ESTADUAL DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - REMQAS NO PERÍODO DE 25 A 31/03/19, CONFORME O PROCESSO 55995/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000028 | 22/03/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIAS, TENDO - SE EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ESTADUAL DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - REMQAS NO PERÍODO DE 25 A 31/03/19, CONFORME O PROCESSO 55995/2019
|
2019NE000028 | 22/03/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE REFERENTE DIÁRIAS, TENDO - SE EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ESTADUAL
|
2019NL000067 | 22/03/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003111 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
