CPF/CNPJ:
00050881361372
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
55995/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIAS, TENDO - SE EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ESTADUAL DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - REMQAS NO PERÍODO DE 25 A 31/03/19, CONFORME O PROCESSO 55995/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000029 | 22/03/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIAS, TENDO - SE EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ESTADUAL DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - REMQAS NO PERÍODO DE 25 A 31/03/19, CONFORME O PROCESSO 55995/2019
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2019NE000029 | 22/03/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIAS, TENDO - SE EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ESTADUAL
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2019NL000068 | 22/03/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003112 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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