CPF/CNPJ:
00048847607353
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
1911110008
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE para custear despesa de diárias para realização de manutenção corretiva da Estação Telemétrica de Peritoró II e Santa Vitória, conforme acordo de Cooperação Técnica nº 002/ANA/2017 firmado entre a SEMA-MA/ANA referentes à Rede de Monitoramento de Eventos Críticos do Estado do Maranhão, nos municípios de Cantanhede/MA e Esperantenópolis/MA, conforme o Processo GED 1911110008.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000675 | 05/12/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias para realização de manutenção corretiva da Estação Telemétrica de Peritoró II e Santa Vitória, conforme acordo de Cooperação Técnica nº 002/ANA/2017 firmado entre a SEMA-MA/ANA referentes à Rede de Monitoramento de Eventos Críticos do Estado do Maranhão, nos municípios de Cantanhede/MA e Esperantenópolis/MA, conforme o Processo GED 1911110008.
|
2019NE000675 | 05/12/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias para realização de manutenção corretiva da Estação Telemétrica de Peritoró II e Santa Vitória, conforme acordo de C
|
2019NL001732 | 05/12/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065296 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
