CPF/CNPJ:
00025739077320
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911120060
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA VISTORIAR A OBRA EXECUTADA NO PARQUE NACIONAL DO LENÇÓIS MARANHENSES EM BARREIRINHAS-MA, CONFORME O PROCESSO GED 1911120060
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000543 | 18/11/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA VISTORIAR A OBRA EXECUTADA NO PARQUE NACIONAL DO LENÇÓIS MARANHENSES EM BARREIRINHAS-MA, CONFORME O PROCESSO GED 1911120060
|
2019NE000543 | 18/11/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA VISTORIAR A OBRA EXECUTADA NO PARQUE NACIONAL DO LENÇÓIS MARANHENSES EM
|
2019NL001425 | 18/11/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059565 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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