CPF/CNPJ:
00011092637320
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
193337/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA SEMA PARA PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO DE TRABALHO DO CBH DO RIO PARNAÍBA QUE SERÁ REALIZADA DA CIDADE DE TERESINA - PI, CONFORME O PROCESSO Nº 193337/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000303 | 05/09/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA SEMA PARA PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO DE TRABALHO DO CBH DO RIO PARNAÍBA QUE SERÁ REALIZADA DA CIDADE DE TERESINA - PI, CONFORME O PROCESSO Nº 193337/2019.
|
2019NE000303 | 05/09/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA SEMA PARA PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO DE TRABALHO DO CBH DO RIO PARNAÍBA QUE SERÁ REALIZADA DA CIDA
|
2019NL000835 | 05/09/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040248 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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