CPF/CNPJ:
00010021787387
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
145797/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO DE 10/07 À 12/07/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 145797/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000133 | 12/07/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO DE 10/07 À 12/07/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 145797/2019.
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2019NE000133 | 12/07/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO DE 10/07 À 12/07/2019, CON
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2019NL000464 | 12/07/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027728 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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