CPF/CNPJ:
00005222725332
Emissão:
26/11/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911110006
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE para custear despesa de diárias para realização de manutenção corretiva da Estação Telemétrica de Munim, Iguará e São Benedito, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 002/ANA/2017, firmado entre a Sema-MA/ANA, referente à Rede de Monitoramento de Eventos Críticos do Estado do Maranhão, conforme o Processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000612 | 26/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias para realização de manutenção corretiva da Estação Telemétrica de Munim, Iguará e São Benedito, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 002/ANA/2017, firmado entre a Sema-MA/ANA, referente à Rede de Monitoramento de Eventos Críticos do Estado do Maranhão, conforme o Processo.
|
2019NE000612 | 26/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias para realização de manutenção corretiva da Estação Telemétrica de Munim, Iguará e São Benedito, conforme Acordo de
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2019NL001576 | 26/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062191 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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