CPF/CNPJ:
00003524406351
Emissão:
16/12/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911070015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE para custear despesa de diárias Servidores desta SEMA, para realização de vistoria de Barragens localizadas nos Municípios de Lagoa do Mato/MA e Panarama/MA, no período de 26 a 2812/2019, conforme o Processo GED 1911070015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000750 | 16/12/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias Servidores desta SEMA, para realização de vistoria de Barragens localizadas nos Municípios de Lagoa do Mato/MA e Panarama/MA, no período de 26 a 2812/2019, conforme o Processo GED 1911070015.
|
2019NE000750 | 16/12/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias Servidores desta SEMA, para realização de vistoria de Barragens localizadas nos Municípios de Lagoa do Mato/MA e Pa
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2019NL002077 | 16/12/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068440 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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