CPF/CNPJ:
00002751324398
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210379/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES, A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA AO PARQUE NOVA BACABEIRA NO MUNICÍPIO DE BACABEIRA-MA E OBRAS DO PORTAL DE ENTRADA E DO CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES EM BARREIRINHAS-MA, CONFORME O PROCESSO Nº 210379/2019 GED 1909170041
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000432 | 11/10/2019 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES, A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA AO PARQUE NOVA BACABEIRA NO MUNICÍPIO DE BACABEIRA-MA E OBRAS DO PORTAL DE ENTRADA E DO CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES EM BARREIRINHAS-MA, CONFORME O PROCESSO Nº 210379/2019 GED 1909170041
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2019NE000432 | 11/10/2019 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES, A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA AO PARQU
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2019NL001203 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050751 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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