CPF/CNPJ:
00097825484304
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000746
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213433/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM Á SÃO LUÍS, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CIRETRAN NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2019 PROCESSO 213433/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003071 | 03/10/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM Á SÃO LUÍS, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CIRETRAN NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2019 PROCESSO 213433/2019
|
2019NE003071 | 03/10/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM Á SÃO LUÍS, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CIRETRAN NOS DIAS 01, 02 E
|
2019NL009916 | 03/10/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047495 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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