CPF/CNPJ:
00096416122391
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000743
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
253005/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O CHEFE DA CIRETRAN DE PINHEIRO PAR SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ETAMBEM RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DETRAN, NO PERIODO DE 20 A 22/11/2019, PROCESSO Nº253005/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003561 | 21/11/2019 | 442,60 | 442,60 | 442,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O CHEFE DA CIRETRAN DE PINHEIRO PAR SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ETAMBEM RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DETRAN, NO PERIODO DE 20 A 22/11/2019, PROCESSO Nº253005/2019
|
2019NE003561 | 21/11/2019 | 442,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O CHEFE DA CIRETRAN DE PINHEIRO PARA SAO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, E TAMBEM RESOLVER PENDENCIAS J
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2019NL011703 | 21/11/2019 | 0,00 | 442,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060837 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 442,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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