CPF/CNPJ:
00075917017387
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
85373/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 30/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001048 | 29/04/2019 | 322,60 | 322,60 | 322,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 30/04/2019.
|
2019NE001048 | 29/04/2019 | 322,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFES DAS CIRETRANS PARA SÃO LUIS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MÊS DE MAIO AMARELO, NO PERÍODO DE 28/04/2019
|
2019NL002901 | 29/04/2019 | 0,00 | 322,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010507 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 322,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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