| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001777
Dt. Emissão: 10/06/2019
Descrição: pagamento ref a 02 diarias no periodo de 10 a 11/06/2019 em viagem a sao luis para busca de material de consumo para 5ª ciretran de bacabal, proc. nº119696/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
| Totais: | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
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