CPF/CNPJ:
00070199809372
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000737
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
217780/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO DE MATERIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES, PROC. Nº217780/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003124 | 14/10/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO DE MATERIAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES, PROC. Nº217780/2019
|
2019NE003124 | 14/10/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DOS SERVIDORESNO PERIODO DE 16 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIVAR, E RECEBIMENTO
|
2019NL010163 | 14/10/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050338 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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