CPF/CNPJ:
00070199809372
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000737
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167463/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/08/2019 EM VIAGEM A CAXIAS PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDENCIAS, PROCESSO Nº 167463/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002418 | 08/08/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/08/2019 EM VIAGEM A CAXIAS PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDENCIAS, PROCESSO Nº 167463/2019
|
2019NE002418 | 08/08/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 03 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/08/2019 EM VIAGEM A CAXIAS PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E RESOLVER PENDENCIAS, PROCESSO Nº 167
|
2019NL007474 | 08/08/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033368 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,