CPF/CNPJ:
00048388009320
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
232551/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003413 | 04/11/2019 | 612,20 | 612,20 | 612,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADES DE TIMON, GRAJAU, IMPERATRIZ E BALSAS
|
2019NE003413 | 04/11/2019 | 612,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA E ACAMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2019 NAS CIDADE
|
2019NL011054 | 04/11/2019 | 0,00 | 612,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055967 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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