CPF/CNPJ:
00045979715304
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117641/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001778 | 10/06/2019 | 674,00 | 674,00 | 674,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA.
|
2019NE001778 | 10/06/2019 | 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA TIMON,PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAU E IMPERATRIZ,NO PERÍODO DE 10/06 A 14/06/2019 PARA REALIZAR VIS
|
2019NL005229 | 10/06/2019 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021131 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
